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出口退稅如何零申報(bào)，沒開外銷發(fā)票出口退稅怎么零申報(bào)

來源：整理 時(shí)間：2022-12-23 01:24:01 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，沒開外銷發(fā)票出口退稅怎么零申報(bào)

外貿(mào)企業(yè)不需要做零申報(bào)，生產(chǎn)企業(yè)才需要。另外4月19日以后就超期了，超期后只能免稅或視同內(nèi)銷。

沒開外銷發(fā)票出口退稅怎么零申報(bào)

2，生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅零申報(bào)怎么做

你好.你可以大電話委一下你的出口退稅專管員.我門這里不用預(yù)審也可以的
上海好像是特別的做法。零申報(bào)我們這里的做法（僅供參考）：1、生成明細(xì)表（沒有數(shù)字，不用錄入，直接生成）；2、錄入增值稅申報(bào)表；3、錄入?yún)R總表（直接點(diǎn)增加即可）；4、生成匯總表；5、將電子數(shù)據(jù)報(bào)稅局。

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅零申報(bào)怎么做

3，生產(chǎn)型企業(yè)擎天軟件出口退稅如何進(jìn)行零申報(bào)求高手指教謝謝

零申報(bào)的話，直接生成明細(xì)數(shù)據(jù)，然后在“納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集”里把增值稅納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填列，要嚴(yán)格按照增值稅納稅申報(bào)表填，接下來是“免抵退匯總表錄入”這個(gè)直接按回車鍵直到提示保存即可，然后是“免抵退稅資料錄入”也是回車鍵，最后生成匯總數(shù)據(jù)，打印免抵退稅匯總表及附表，還有免抵退稅申報(bào)資料情況表，連同增值稅納稅申報(bào)表和增值稅附表二交于稅務(wù)局

生產(chǎn)型企業(yè)擎天軟件出口退稅如何進(jìn)行零申報(bào)求高手指教謝謝

4，出口退稅0申報(bào)如何報(bào)

系統(tǒng)上直接生成明細(xì)，然后填主表和附表后生成匯總，然后帶上和以前準(zhǔn)備的資料一樣除明細(xì)表去稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)。下月不用取反饋，直接錄入下月明細(xì)數(shù)據(jù)后預(yù)審
零申報(bào)在擎天的軟件上不要做，只要在做增稅申報(bào)的時(shí)候做就行了。要先做增稅申報(bào)，因?yàn)槌隹谕硕惖纳陥?bào)需要提交當(dāng)月的增稅申報(bào)表，而且在軟件操作室也有輸入增稅表的項(xiàng)目。是江蘇的吧，我也用擎天的軟件，呵呵，可以交流一下

5，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)0申報(bào)怎么做

是生產(chǎn)企業(yè)0申報(bào)吧？不用錄入明細(xì)，新增一個(gè)接單登記回執(zhí)，然后做一致性檢查、預(yù)審報(bào)、反饋數(shù)據(jù)接收、處理，生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)（如果不能遠(yuǎn)程申報(bào)就生成到U盤里），增值稅申報(bào)表錄入（數(shù)據(jù)一定要和本月申報(bào)的增值稅報(bào)表一致），匯總表及附表錄入（敲回車一般情況會(huì)自動(dòng)調(diào)入數(shù)據(jù)，再檢查一下），生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)（如果不能遠(yuǎn)程申報(bào)就生成到U盤里），最后打印申報(bào)表，加蓋公章，拿著打印好的申報(bào)表和U盤數(shù)據(jù)去國稅局出口退稅窗口申報(bào)，一定要在每月征期之前去國稅局申報(bào)！

6，出口退稅0申報(bào)

零申報(bào)在擎天的軟件上不要做，只要在做增稅申報(bào)的時(shí)候做就行了。要先做增稅申報(bào)，因?yàn)槌隹谕硕惖纳陥?bào)需要提交當(dāng)月的增稅申報(bào)表，而且在軟件操作室也有輸入增稅表的項(xiàng)目。是江蘇的吧，我也用擎天的軟件，呵呵，可以交流一下
先申報(bào)增值稅然后做出后退稅
如果沒有出口,沒有進(jìn)料加工,就先不要申報(bào)退免稅了,如果報(bào)不了,可能是稅務(wù)機(jī)關(guān)那邊把出口退稅給你開通了,你上他樣先幫你關(guān)掉關(guān)于日期的問題,一是你能改?二是你計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日期可能不對(duì)吧
1、在你登記之日起至今未出口的話，就不用報(bào)。若有，不管上月是否有出口，零申報(bào)是要做的。2、先做增值稅納稅申報(bào)，再報(bào)出口退稅申報(bào)!

7，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中零申報(bào)怎樣操作

生產(chǎn)企業(yè)退（免）稅申報(bào)系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)步驟一樣操作，先讀入上月稅務(wù)部門反饋信息，再進(jìn)入當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng)，按向?qū)崾静襟E一步步錄入，生成明細(xì)申報(bào)，因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息，這個(gè)月雖然無業(yè)務(wù)，零申報(bào)也要按照系統(tǒng)要求一步步完成，上月應(yīng)退稅額，期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的，否則上月信息過不來，系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報(bào)稅務(wù)部門也是不允許的，本月無法完成申報(bào)，反饋，下月也無法使用。零申報(bào)空表也是要打印的，各項(xiàng)手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的，資料一并裝訂。
企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: 一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對(duì)9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增. 1 所屬期自動(dòng)生成. 2 序號(hào)編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動(dòng)生成. 3 所屬期標(biāo)志自動(dòng)生成. 4 進(jìn)料手冊登記號(hào)填對(duì)應(yīng)的進(jìn)料加工手冊號(hào),如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)視情況而定 a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào),取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. b 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報(bào)關(guān)單號(hào)視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號(hào),則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002002. 6 出口日期為報(bào)關(guān)日期. 7 外匯核銷單號(hào).如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷單的號(hào)碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號(hào).如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號(hào),如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對(duì)應(yīng)的商品代碼.該代碼對(duì)應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動(dòng)生成. 12 單位自動(dòng)生成. 13 出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動(dòng)生成. 16 原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的FOB價(jià). 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額. 18 人民幣離岸價(jià)自動(dòng)生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價(jià)自動(dòng)生成. 21 征稅稅率自動(dòng)生成. 22 退稅率自動(dòng)生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動(dòng)生成. 24 應(yīng)退稅額自動(dòng)生成. 25 出口發(fā)票號(hào)為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號(hào),不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入. 27 序號(hào)重排對(duì)記錄的序號(hào)進(jìn)行重新排列.如果斷號(hào)或者重號(hào),則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增. 這一操作是對(duì)前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對(duì)應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改. 2 所屬期自動(dòng)生成. 3 序號(hào)規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入. 4 單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報(bào)關(guān)單號(hào)和外匯核銷單號(hào)欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號(hào)為核銷單上號(hào)碼. 7 提示報(bào)關(guān)單號(hào)與以前報(bào)關(guān)單號(hào)不符,核銷單號(hào)與以前核銷單號(hào)不符,確認(rèn)替換. 8 保存.進(jìn)行下一筆操作. 9 序號(hào)重排.對(duì)序號(hào)進(jìn)行重新排列.斷號(hào)或重號(hào)將不能進(jìn)行后來的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì). 這一操作是對(duì)前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯(cuò)誤可能包括:對(duì)與同一張報(bào)關(guān)單 1 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工. 2 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的原幣離岸價(jià)與收齊單證的原幣離岸價(jià)不一致. 4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的出口發(fā)票號(hào)與收齊單證的出口發(fā)票號(hào)不一致. 5 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進(jìn)行出口貨物沖減: 1 對(duì)應(yīng)有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對(duì)號(hào),確定.于是在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的里面會(huì)相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號(hào)為Z000. 2 對(duì)所有有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號(hào)都是Z000.進(jìn)行序號(hào)重排. 3 對(duì)應(yīng)做過沖減的報(bào)關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時(shí)填入的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào)為實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào),單證收齊標(biāo)志為空. 六 免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 1 所屬期自動(dòng)帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報(bào)之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定. 3 填入申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建. 七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-增加.對(duì)照企業(yè)的增值稅申報(bào)表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動(dòng)生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點(diǎn)擊保存. 九免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù).同免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報(bào).稅務(wù)局會(huì)生成疑點(diǎn)信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息,并對(duì)信息進(jìn)行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān). 十四 免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表. 打印以下報(bào)表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)） 2 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表（前期單證收齊） 3 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表（視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求） 企業(yè)當(dāng)月的申報(bào)工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會(huì)在專門的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.
零申報(bào)就是把當(dāng)月的無稅額,在申報(bào)表中填寫為零,但一樣需要報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),仍應(yīng)填寫納稅申報(bào)表，抄報(bào)稅程序與非零申報(bào)一樣。
文章TAG：出口退稅如何零申報(bào)出口出口退稅如何

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