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稅務(wù)開專票需要什么資料，去開增值稅專用發(fā)票需要交什么資料

來源：整理 時(shí)間：2022-12-17 00:23:23 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，去開增值稅專用發(fā)票需要交什么資料

身份證、稅務(wù)登記證、對(duì)方開的開票內(nèi)容證明。
開具增值稅專票的需要的資料信息：?jiǎn)挝幻Q、地址、電話、納稅人登記號(hào)、開戶銀行及帳號(hào)。

去開增值稅專用發(fā)票需要交什么資料

2，開增值稅專用票需要什么資料

需要對(duì)方一般納稅人資格認(rèn)定和稅務(wù)登記證的復(fù)印件，從這兩個(gè)復(fù)印件里你可以獲得下列信息：納稅人名稱、稅號(hào)、地址、電話、基本戶的開戶行和賬號(hào)、經(jīng)營(yíng)范圍。如果是對(duì)對(duì)方開增值稅普通發(fā)票，你必須要對(duì)方名稱，有稅號(hào)、開戶行、銀行賬號(hào)、地址、聯(lián)系方式的也要提供，沒有的可不需要。

開增值稅專用票需要什么資料

3，到稅務(wù)局開增值稅專用發(fā)票帶什么資料

到稅務(wù)局開增值稅專用發(fā)票帶以下資料：1、稅務(wù)登記證副本（只查驗(yàn)）；2、《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》（報(bào)送2份）；3、稅收完稅憑證（報(bào)送）；4、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。代開發(fā)票是開票人未銷售貨物或者提供勞務(wù)而代索票人開具發(fā)票的行為?！吨腥A人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十五條規(guī)定：任何單位和個(gè)人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票。從某公司向A購(gòu)買運(yùn)輸勞務(wù)，但是A公司不是增值稅一般納稅人，那么A公司讓A的關(guān)聯(lián)公司B代開專用發(fā)票，這種就屬于代開。一般稅務(wù)機(jī)關(guān)通過查合同可以查出。此外，鉑略咨詢指出目前稅務(wù)機(jī)關(guān)查的比較多的是掛靠經(jīng)營(yíng)。擴(kuò)展資料：增值稅專用發(fā)票開辦流程：辦事程序:1、受理審核（1）審核是否屬于本稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄的增值稅納稅人；（2）審核《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》的相關(guān)項(xiàng)目填寫是否完整準(zhǔn)確，增值稅征收率和計(jì)算的稅額是否正確，印章是否齊全，銷售的貨物是否為免稅貨物.（3）審核納稅人是否提供加蓋銀行收訖印章的稅收完稅憑證。2、核準(zhǔn)審核無(wú)誤的，根據(jù)“一單一證一票”原則，即《代開增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》、稅收完稅憑證和增值稅專用發(fā)票三者一一對(duì)應(yīng)，為納稅人代開增值稅專用發(fā)票，收取增值稅專用發(fā)票工本費(fèi)。3、資料歸檔參考資料來源：搜狗百科-增值稅專用發(fā)票
稅務(wù)局可以申請(qǐng)開增值稅票（一）需要的資料：1、稅務(wù)登記證2、經(jīng)辦人身份證明3、填寫代開申請(qǐng)單4、發(fā) 票專用章（二）小規(guī)模代開增值稅專用發(fā).票流程　申報(bào)窗口申報(bào)入庫(kù)稅款——代開專用發(fā).票相關(guān)材料——代開發(fā).票窗口購(gòu)票、開票?。ㄈ┳⒁馐马?xiàng)：　申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā).票必須入庫(kù)稅款。

到稅務(wù)局開增值稅專用發(fā)票帶什么資料

4，想要開增值稅專用發(fā)票需要哪些證件呢

三證合一后開具增值稅專票，需要提供的資料有付款方的納稅人識(shí)別號(hào)，付款方的銀行賬號(hào)、開戶行名稱，付款方的注冊(cè)地址、電話。開具增值稅專用發(fā)票不需要三證，只需要提供稅務(wù)登記證，上面注明納稅人名稱、稅務(wù)登記證號(hào)，也就是購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)，公司地址及電話，公司開戶行及帳號(hào)。開具增值稅需要購(gòu)貨方需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，一般納稅人資格證，稅務(wù)登記證上已經(jīng)有這些資料。所謂三證是指營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證，因此開增值稅專用發(fā)票不存在要購(gòu)方的三證的說法。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證，這三證是企業(yè)最基本的三證，用來證明這是一個(gè)合法的企業(yè)，再有從稅務(wù)登記證上能看出是不是一般納稅人。發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)在系統(tǒng)維護(hù)上已經(jīng)考慮到新舊稅號(hào)銜接問題，不只是發(fā)票問題，就是申報(bào)系統(tǒng)在使用新稅號(hào)登錄后，可以選擇舊稅號(hào)查詢打印出前期報(bào)表，但僅限當(dāng)年。
申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票需要攜帶資料:1.小規(guī)模納稅人國(guó)稅《稅務(wù)登記證》副本原件及復(fù)印件。2.企業(yè)發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。3.購(gòu)貨方或加工修理修配委托方的《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。4.申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票同一次同一購(gòu)貨單位不含稅金額超過5000元（含5000元）的。應(yīng)提供購(gòu)貨方出具的購(gòu)貨（勞務(wù)）證明或雙方購(gòu)銷（勞務(wù)）合同的原件，證明或合同必須加蓋公章或合同專用章、發(fā)票專用章。4.填寫完整并加蓋公章的《代開增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表》一式三份。 小規(guī)模納稅人屬于商業(yè)企業(yè)的按4%征收率繳納稅款，其他小規(guī)模納稅人一律按6%征收率繳納稅款。到國(guó)稅局代開,需要提供對(duì)方單位的名稱、稅號(hào)、地址和電話、開戶行及帳號(hào)，稅務(wù)局一般要求提供對(duì)方單位一般納稅人資格證書復(fù)印件。通常就是稅務(wù)登記證副本和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一般是蓋公章。開增值稅發(fā)票的資料必須有以下幾樣：公司名稱、稅務(wù)登記號(hào)、公司地址及電話，公司開戶行及帳號(hào)、以及你要開具的貨物的名稱和單價(jià)。專管員到公司考察內(nèi)容主要是防止虛開，看看你公司是否確實(shí)銷售產(chǎn)品了或者是否確實(shí)提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)了．你不需要事先準(zhǔn)備什么，只要向?qū)９軉T實(shí)事求是提供相關(guān)情況就行了．專管員很有可能會(huì)查賬的．

5，開具增值稅專用發(fā)票需提供什么材料

開具增值稅專票，需要提供的資料有：1付款方的單位名稱2.付款方的納稅人識(shí)別號(hào)（已經(jīng)完成“三證合一”的企業(yè)，就是：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）3.付款方的銀行賬號(hào)、開戶行名稱4..付款方的注冊(cè)地址、電話
增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票的填開流程 企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，可以分為購(gòu)買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 ● 購(gòu)買方申請(qǐng)開具 1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票： （1）購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出； （2）購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無(wú)法抵扣時(shí)： ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證； ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符； ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符； ④所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。 2、開具流程 購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如1-2所示。 1-2購(gòu)買方申請(qǐng)開具流程 （1）購(gòu)買方提交申請(qǐng)單 若購(gòu)買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。 （2）購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單，審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 （3）購(gòu)買方將通知單交予銷售方 購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后，將紙質(zhì)通知單交給購(gòu)買方，購(gòu)買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。 （4）銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方接收到由購(gòu)買方傳遞的紙質(zhì)通知單，根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 ● 銷售方申請(qǐng)開具 1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票： （1）因開票有誤購(gòu)買方拒收； （2）因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程 銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如1-3所示。 1-3銷售方申請(qǐng)開具流程 （1）銷售方提交申請(qǐng)單 若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。 （2）銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單，審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 （3）銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 ● 紅字專用發(fā)票填開方式 在發(fā)票填開界面中，點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí)，新增兩個(gè)選擇菜單，一項(xiàng)為“直接開具”，另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”，界面如3-1所示。企業(yè)可通過上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。 3-1負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式 ● 直接開具方式 操作步驟： 【第一步】在發(fā)票填開界面，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口，如3-2所示。 3-2通知單編號(hào)輸入窗口 說明： 1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成，共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號(hào)，第16位是校驗(yàn)位。 2、通知單編號(hào)必須輸入，否則無(wú)法開具紅字專用發(fā)票，且需要輸入兩遍，輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤，請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”，此時(shí)需重新正確輸入。 3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào)，其規(guī)則為：編號(hào)前十位固定為1234569911，后六位為舊通知單編號(hào)的末6位（若舊通知單編號(hào)超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補(bǔ)齊）。 【第二步】在窗口中輸入兩遍通知單編號(hào)，若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕，繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口，如3-3所示。 3-3銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口 【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的，需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼，否則，不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼，直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。 第一種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后，數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如3-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息，如3-5所示。 3-4對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息 3-5負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面 第二種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后，數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，或根據(jù)通知單情況無(wú)需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí)，點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如3-6所示，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù)，但在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面，此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中，備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。 3-6數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面 【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。 說明： 1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過，不能重復(fù)使用”。 2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí)，若數(shù)據(jù)庫(kù)中有藍(lán)字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如，開具一張帶10%折扣的藍(lán)字發(fā)票，如3-7所示，3行商品行均記錄的是折扣前原價(jià)，折扣行記錄的是對(duì)3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí)，票面顯示如3-8所示，票面中不再顯示折扣行，而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價(jià)、金額和稅額。 3-7帶折扣的藍(lán)字發(fā)票 3-8帶折扣的紅字發(fā)票
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