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營改增需要填什么表，營改增小規(guī)模納稅人網(wǎng)上納稅申報(bào)需要填寫幾張表

來源：整理 時間：2022-12-03 03:02:18 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，營改增小規(guī)模納稅人網(wǎng)上納稅申報(bào)需要填寫幾張表

以下回答來自于北京誠力財(cái)務(wù)代理 營改增小規(guī)模納稅人網(wǎng)上納稅一共有5張報(bào)表需要填報(bào)，但需要根據(jù)企業(yè)的所涉及的事項(xiàng)而確定，5張中有3張是差額納稅及免征增值稅的表，不涉及的企業(yè)就不用填報(bào)，另外二張是一張申報(bào)表，一張稅負(fù)調(diào)查都需要填寫。

營改增小規(guī)模納稅人網(wǎng)上納稅申報(bào)需要填寫幾張表

2，營改增小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填

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營改增小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填

3，營改增稅負(fù)分析表有兩種稅需要申報(bào)怎么填

小規(guī)模納稅人不填。一般納稅人才需要填寫。自2016年6月1日申報(bào)期起，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的，從事建筑、房地產(chǎn)、金融和生活服務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的增值稅一般納稅人，在辦理增值稅納稅申報(bào)時，均需填報(bào)《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》（以下簡稱《稅負(fù)分析表》）。國家稅務(wù)總局對《稅負(fù)分析表》專門做了填報(bào)說明，填報(bào)說明里明確了表格的填寫規(guī)則，具體填報(bào)說明如下：《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》填表說明（一）“稅款所屬時間”：應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。（二）“納稅人名稱”：填寫納稅人單位名稱全稱。（三）各列填寫說明1.“應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱”：根據(jù)《營改增試點(diǎn)應(yīng)稅項(xiàng)目明細(xì)表》所列項(xiàng)目代碼及名稱填寫，同時有多個項(xiàng)目的，應(yīng)分項(xiàng)目填寫。2.“增值稅稅率或征收率”：根據(jù)項(xiàng)目適用的增值稅稅率或征收率填寫?！　?.“營業(yè)稅稅率”：根據(jù)項(xiàng)目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫?！?、第1 列“不含稅銷售額”：包括開具增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票、納稅檢查調(diào)整的銷售額（差額扣除之前）。　　5.第2 列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”：根據(jù)當(dāng)期對應(yīng)項(xiàng)目不含稅的銷售額計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額或應(yīng)納稅額（簡易征收）。本列各行次＝第1 列對應(yīng)各行次×增值稅稅率或征收率。　　6.第3 列“價(jià)稅合計(jì)”：反映納稅人當(dāng)期對應(yīng)項(xiàng)目的價(jià)稅合計(jì)數(shù)。7.第4 列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：納稅人銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)享受差額征稅政策的，應(yīng)填寫對應(yīng)項(xiàng)目當(dāng)期實(shí)際差額扣除的金額。不享受差額征稅政策的填“0”。　　8.第5 列“含稅銷售額”：填寫對應(yīng)項(xiàng)目差額扣除后的含稅銷售額?！　”玖懈餍写危降? 列對應(yīng)各行次-第4 列對應(yīng)各行次　　9.第6 列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”：（1）銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，本列各行次＝第5 列對應(yīng)各行次÷(100%+對應(yīng)行次增值稅稅率)×對應(yīng)行次增值稅稅率　?。?）銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的，本列各行次＝第5 列對應(yīng)各行次÷(100%+對應(yīng)行次增值稅征收率)×對應(yīng)行次增值稅征收率　　10.第7 列“增值稅應(yīng)納稅額（測算）”：（1）銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，本列各行次＝第6 列對應(yīng)各行次÷《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》主表第11 欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”之和×《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》主表第19 欄“應(yīng)納稅額”“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”之和　?。?）銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按照簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的，本列各行次＝第6 列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”對應(yīng)各行次　　11.第8 列 “期初余額”：填寫按原營業(yè)稅規(guī)定，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，本列各行次等于上期本表第12 列“期末余額”對應(yīng)行次。　　12.第9 列 “本期發(fā)生額”：填寫按原營業(yè)稅規(guī)定，本期取得的準(zhǔn)予差額扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目金額?！　?3.第10 列“本期應(yīng)扣除金額”：填寫按原營業(yè)稅規(guī)定，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。本列各行次＝第8 列對應(yīng)各行次+第9 列對應(yīng)各行次　　14.第11 列“本期實(shí)際扣除金額”：填寫按原營業(yè)稅規(guī)定，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額?！　。?）當(dāng)?shù)?0 列“本期應(yīng)扣除金額”各行次≤第3 列“價(jià)稅合計(jì)”對應(yīng)行次時，本列各行次＝第10 列對應(yīng)各行次　　（2）當(dāng)?shù)?0 列“本期應(yīng)扣除金額”各行次＞第3 列“價(jià)稅合計(jì)”對應(yīng)行次時，本列各行次＝第3 列對應(yīng)各行次　　15.第12 列“期末余額”：填寫按原營業(yè)稅規(guī)定，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)差額扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。本列各行次＝第10 列對應(yīng)各行次－第11 列對應(yīng)各行次　　16.第13 列“應(yīng)稅營業(yè)額”：反映納稅人按原營業(yè)稅規(guī)定，對應(yīng)項(xiàng)目的應(yīng)稅營業(yè)額。本列各行次＝第3 列對應(yīng)各行次－第11 列對應(yīng)各行次。　　17.第14 列“營業(yè)稅應(yīng)納稅額”：反映納稅人按原營業(yè)稅規(guī)定，測算出的對應(yīng)項(xiàng)目的營業(yè)稅應(yīng)納稅額?！　”玖懈餍写危降?3 列對應(yīng)各行次×對應(yīng)行次營業(yè)稅稅率　　（四）行次填寫說明　　1.“合計(jì)”行：本行各欄為對應(yīng)欄次的合計(jì)數(shù)。本行第3 列“價(jià)稅合計(jì)”＝《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第11 列“價(jià)稅合計(jì)”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b 行。本行第4 列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”＝《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第12 列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”第2＋4＋5＋9b＋12＋13a＋13b 行。

營改增稅負(fù)分析表有兩種稅需要申報(bào)怎么填

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