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沖紅票要什么手續(xù)，什么情況下增值稅發(fā)票沖紅具體手續(xù)怎么做說詳細些謝謝

來源：整理 時間：2022-12-02 09:42:41 編輯：金融知識 手機版

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1，什么情況下增值稅發(fā)票沖紅具體手續(xù)怎么做說詳細些謝謝

開錯，對方拒收，退貨。當月或下月金稅里做申請，導入到U盤里，把申請單打印出來蓋好章，再加上需要紅沖的發(fā)票原件，抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)，復印件蓋公章，一起拿到稅務局申請，當場給你紅字發(fā)票確認單，有個單號，根據(jù)這個單號開紅字發(fā)票。專用要申請，普通不用，直接紅沖。
你好！沒有及時作廢，跨月的發(fā)票僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

什么情況下增值稅發(fā)票沖紅具體手續(xù)怎么做說詳細些謝謝

2，已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅

付費內容限時免費查看 回答 您好，我是您的咨詢師，正在為您整理答案，請稍等 1.先與銷售方取得聯(lián)系；2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：（1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤；3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤；4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單；5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。 希望我的答案對您有所幫助。 更多1條 

已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅

3，要紅沖發(fā)票需要到稅局辦什么手續(xù)

百度編輯 紅沖發(fā)票http://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A2%E5%86%B2%E5%8F%91%E7%A5%A8/2972002?fr=aladdin
發(fā)票遺失了一張之后就辦不了紅字發(fā)票通知單，也就開不了紅字發(fā)票了，只能到稅務局去辦理已抄報稅證明，你拿這張通知單給客戶抵扣和做帳就可以了，發(fā)票不可以在重開了。

要紅沖發(fā)票需要到稅局辦什么手續(xù)

4，增值稅發(fā)票紅沖需要什么手續(xù)

根據(jù)《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）的規(guī)定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱“專用發(fā)票”）后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票。增值稅普通發(fā)票紅沖方式：增值稅電子普通發(fā)票一旦開具不能作廢，只能開具負數(shù)發(fā)票沖紅（電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢）。第一步：發(fā)票管理——負數(shù)發(fā)票填開——增值稅普通發(fā)票負數(shù)。第二步：填入需要沖紅的銷項正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”與“發(fā)票號碼”，點擊“下一步”。第三步：確認發(fā)票信息后，點擊“確定”,查看開具的發(fā)票信息，無誤后點擊“開具”即可。增值稅專用發(fā)票沖紅方式：增值稅專用發(fā)票沖紅流程共兩個部分，先開具信息表，上傳審核通過后再根據(jù)信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票沖紅。增值稅專用發(fā)票紅字信息表在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式，購買方申請和銷售方申請，以購買方申請為例詳細解釋。第一步：進入開票軟件——“發(fā)票管理”——“紅字信息表”——“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”——選擇“購買方申請”，填寫“已抵扣”或“未抵扣”。第二步：當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面；選擇未抵扣時，應根據(jù)實際情況勾選原藍字發(fā)票的征稅方式，填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。對于填寫完成的紅字信息表，納稅人可以直接點擊“上傳”，稅務機關聯(lián)網(wǎng)審核，等上傳提示“審核成功”后，直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票開具第一步：點擊發(fā)票管理——負數(shù)發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票負數(shù)，選擇已審核下載的紅字信息表，點擊“確認”。第二步：備注欄顯示對應的紅字信息表編碼，確認發(fā)票無誤后，點擊“開具”即可。

5，公司如想開紅字發(fā)票需要什么手續(xù)

申請紅字發(fā)票需準備的資料：1、開具紅字發(fā)票通知單一式三份；2、開具紅字發(fā)票申請單一式二份；3、證明；4、發(fā)票抵扣聯(lián)復印件；5、發(fā)票原件；6、申報抵扣聯(lián)；拿著這些資料去找專管員簽字，再找科長簽字。
一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱專用發(fā)票）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：
隔月電腦發(fā)票紅字沖減、 在電腦上申請開具紅票。然后導出電子版和紙質的申請，到稅局批準，批準后就可以開具紅字發(fā)票。

6，發(fā)票沖紅怎么操作

發(fā)票紅沖步驟：納稅服務中心受理—轉管理員實地勘察—報征收管理科審批—轉納稅服務中心—送達納稅人一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是：1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）3、接著會彈出原藍字發(fā)票的相關信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕；4、再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。二、開具沖紅發(fā)票的條件是：1、是因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。2、是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。3、是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息。4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具相應通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。法律依據(jù)《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號)第一條規(guī)定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：一是因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱申請單)，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。二是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。三是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。四是因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。五是發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。稅務機關提醒納稅人，納稅人不執(zhí)行上述規(guī)定，擅自開具紅字專用發(fā)票是違反發(fā)票管理法規(guī)的行為，稅務機關將依據(jù)《發(fā)票管理辦法》的相關規(guī)定作出相應處罰。

7，開具紅字發(fā)票需要購買方提供哪些手續(xù)我開具的票還未給購買方

票還未給購買方，不要買方手續(xù)。申請理由為誤開（操作錯誤）就是了。
你不要當成是對方原因不要退回，而是自己什么原因造成的，再申請開紅字發(fā)票就是了，這樣就不需要對方拒收證明了。
如果是當月的話直接點作廢就行了,隔月的你最好讓對方出個拒收證明(就是說貨物不合格,拒收)就OK了
好好商量，請他們寫一個拒收證明，于購買方，也沒有什么影響啊。不過，如果你上個月開的票，這個月沖紅，就說發(fā)票尚未交給購貨方，稅務局有可能不一定要求提供拒收證明的，具體請咨詢你的專管員。

8，開紅字發(fā)票要辦什么手續(xù)

你在開票系統(tǒng)里打的是紅票申請單吧，通知單應該是稅務局開給你的，在有了通知書后你才能開紅字發(fā)票。申請書怎么寫你應該問問稅務局，他們都有具體格式要求的，不符合是要重寫的一般是帶著申請單一式兩份加蓋財務章，電子版的申請單，發(fā)票聯(lián)原件及復印件，申請書一份加蓋公章?；旧暇褪沁@些
1、如果購貨方已認證了的，由購貨方寫出申請交購貨方稅務，得到稅務的開紅字發(fā)票通知單，再把通知單拿給銷貨方交銷貨方的稅務，辦理開紅字發(fā)票手續(xù)。 2、如果購貨方未認證，可以直接交還銷貨方，銷貨方直接向銷貨方稅務申請。
http://www.htjs.com/%BA%EC%D7%D6%B7%A2%C6%B1%C9%EA%C7%EB%B5%A5%B2%D9%D7%F7%C1%F7%B3%CC.doc

9，增值稅專票紅沖流程

1、收付款雙方都未入賬的紅沖發(fā)票處理：收款方應將原始發(fā)票（藍色）收回，并在發(fā)票各聯(lián)上加蓋“作廢”字樣后，按正確的金額重新開具發(fā)票。 2、收付款雙方都已入賬的紅沖發(fā)票處理：付款方憑其所在地主管地稅機關開具的“紅沖發(fā)票證明”，到收款方辦理沖紅發(fā)票手續(xù)。收款方憑付款方“紅沖發(fā)票證明”，按紅沖發(fā)票金額開具紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票后，再按正確的金額重新開具發(fā)票。同時，收款方應將“紅沖發(fā)票證明”粘貼在紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票第一聯(lián)（存根聯(lián)）后，以備核查。 3、付款方已入賬，收款方未入賬的紅沖發(fā)票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關的開具“紅沖發(fā)票證明”，同上第2步。同時，收款方應將紅沖發(fā)票第三聯(lián)（記賬聯(lián)）與“紅沖發(fā)票證明”一起粘貼在紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票第三聯(lián)（記賬聯(lián)）后，以備核查。 4、收款方已入賬，付款方未入賬的紅沖發(fā)票處理。收款方應將需紅沖發(fā)票收回，并按紅沖發(fā)票金額開具紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票后，按正確的金額重新開具發(fā)票。同時，收款方應將紅沖發(fā)票第二聯(lián)（發(fā)票聯(lián)）粘貼在紅字發(fā)票或負數(shù)發(fā)票第二聯(lián)（發(fā)票聯(lián)）后，以備核查。

10，增值稅專用發(fā)票沖紅字需要哪些要求

稅務局通知單，發(fā)票開啟時間不得超過90天（新政策是6個月）。1、銷貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票必須憑稅務機關出具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”方可開具；未取得《通知單》或者取得的《通知單》不是稅務機關出具的，一律不得開具紅字增值稅專用發(fā)票。2、辦理“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”申請只能在抵扣發(fā)票認證期內辦理，超過90天認證期限限稅務機關一律不予辦理。3、可申請開具紅字增值稅專用發(fā)票的范圍：購買方取得專用發(fā)票后, 發(fā)生銷貨退回、 開票有誤等情形但不符合作廢條件的，以及銷售方因多次抄稅,，已抄稅的發(fā)票在當月不能按作廢處理的， 或者因銷貨部分退回及發(fā)生折扣折讓行為的，可向主管稅務機關申請辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票的有關事宜。
1、已拿到稅務局的紅字發(fā)票通知單，紅字增值稅專用發(fā)票用一份順序號碼的專用發(fā)票正常填開,將編號和發(fā)票號按步驟輸入會生成負數(shù)發(fā)票 2、記賬時，是把紅字發(fā)票的記帳聯(lián)聯(lián)入賬， 3、建議:紅字發(fā)票通知單,退回作廢的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)新開的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)一并裝訂于抵扣聯(lián)匯總裝訂冊內保存...
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