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增值稅信息表是什么，開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是含稅價(jià)還是不含稅的

來源：整理 時(shí)間：2022-12-17 17:10:33 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是含稅價(jià)還是不含稅的

在開票系統(tǒng)中填紅字發(fā)票信息表是不需要單價(jià)的。
當(dāng)然是不含稅的，金額、稅額分開顯示的。

開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是含稅價(jià)還是不含稅的

2，購買方增值稅專用發(fā)票填紅字信息表怎么操作

在開票系統(tǒng)里就可以開具紅字發(fā)票信息表，按照頁面要求填寫及勾選就可以了。
購買方填開紅字增值稅專用發(fā)票信息表,原因選已抵扣,里面的內(nèi)容按照發(fā)票上面的內(nèi)容填寫,數(shù)據(jù),金額填負(fù)數(shù),單價(jià)填正數(shù)

購買方增值稅專用發(fā)票填紅字信息表怎么操作

3，國稅申報(bào)的報(bào)表有增值稅納稅申報(bào)表附表資料表一表二表三

應(yīng)該是發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表（十四）
進(jìn)入國稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，你所需的報(bào)表都有。
增值稅發(fā)票匯總表，在開票系統(tǒng)里面打印就行再看看別人怎么說的。
表三、損益表國稅網(wǎng)上申報(bào)還要去電信局開通VPDN國稅上網(wǎng),國稅申報(bào)的報(bào)表有增值稅納稅申報(bào)表，然后全申報(bào)就可以了、表二、負(fù)責(zé)表、表四、附表資料表一

國稅申報(bào)的報(bào)表有增值稅納稅申報(bào)表附表資料表一表二表三

4，如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表一般納稅人一共四個(gè)表吧請用數(shù)

財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（有的地方?jīng)]有這表）。納稅申報(bào)表：增值稅申報(bào)表（主表）、銷項(xiàng)匯總表（表二）、進(jìn)項(xiàng)表(表三）固定資產(chǎn)抵扣明細(xì)表、成品油購銷存申報(bào)表(可以0申報(bào)）、海關(guān)完稅申報(bào)表、運(yùn)輸費(fèi)用申報(bào)表、增值稅補(bǔ)充申報(bào)表。主要是：增值稅申報(bào)表（主表）、銷項(xiàng)匯總表（表二）、進(jìn)項(xiàng)表(表三）.其余的視情況，沒有的0申報(bào)就行。
1.《增值稅納稅申報(bào)情況說明表》 在增值稅附列資料（表三）、（表四）修改導(dǎo)入的存根聯(lián)和抵扣聯(lián)發(fā)票之后，需要在本報(bào)表進(jìn)行說明。2.本月購進(jìn)的稅控機(jī)，電腦可以抵扣不在固定資產(chǎn)里填,正常在發(fā)票抵扣聯(lián)里就行,若是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月可抵扣的就在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣里

5，增值稅附表什么意思

增值稅申報(bào)表附表二第25欄次“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”包括：1、商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期一般納稅人已認(rèn)證相符但未收到總局下發(fā)比對結(jié)果而尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；2、已認(rèn)證但按稅法規(guī)定不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額（如購入固定資產(chǎn)......). 商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期認(rèn)證后不能抵扣,要等到比對結(jié)果出來后(沒有問題)才能抵扣，輔導(dǎo)期一般納稅人當(dāng)月應(yīng)抵扣稅額應(yīng)是當(dāng)期收到總局下發(fā)比對結(jié)果無誤專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額他等于期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣額+本月已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣額-期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣額。 非輔導(dǎo)期一般納稅人增值稅申報(bào)表主表中的進(jìn)行稅額（可能是12行）要等于附表二本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣額（可能是第二行）相等；輔導(dǎo)期一般納稅人增值稅申報(bào)表主表中的進(jìn)行稅額要等于附表二前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣額（可能是第三行）相等。另外,團(tuán)IDC網(wǎng)上有許多產(chǎn)品團(tuán)購,便宜有口碑
填負(fù)的 比如你上月“未開具發(fā)票”一欄填的是10000 稅是1700 那么這個(gè)月就對應(yīng)開-10000 稅-1700 如果這個(gè)月還有別的未開票數(shù) 900 稅189 加一起填在表上 -（1000-900） 稅是—（1700-189）
是為增強(qiáng)征稅管理，需要企業(yè)額外提供的財(cái)務(wù)信息
對增值稅主表的說明，將主表中的一些項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化

6，如何看懂增值稅申報(bào)表特別是出口退稅企業(yè)的增值稅申報(bào)表

增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的，兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同?！　、佟秶叶悇?wù)總局關(guān)于有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第12號）第2條第7項(xiàng)規(guī)定：出口企業(yè)或其他單位出口并按會(huì)計(jì)規(guī)定做銷售的貨物，須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。所以增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會(huì)計(jì)記賬的出口銷售額，包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 　　②根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第61號）規(guī)定：出口企業(yè)必須單證信息齊全后才能進(jìn)行免、抵、退稅正式申報(bào)。所以免抵退稅申報(bào)匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。 　　所以，免抵退稅申報(bào)匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額” 出現(xiàn)與增值稅納稅申報(bào)表差額是正常情況。
內(nèi)銷貨物的銷售額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第二行“應(yīng)稅貨物銷售額”欄；出口銷售額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第七行“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”欄；內(nèi)銷貨物提取的銷項(xiàng)稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十一行“銷項(xiàng)稅額”欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“銷項(xiàng)稅額”欄的本期發(fā)生額一致。出口貨物銷售額免稅不提取銷項(xiàng)稅額；所有的進(jìn)項(xiàng)稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十二行“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄的本期發(fā)生額一致；出口退稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十五行“免抵退貨物應(yīng)退稅額”欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“出口退稅”欄的本期發(fā)生額一致；進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（不應(yīng)該抵扣的）和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（征退稅之差）填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十四行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄的本期發(fā)生額一致； 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》填報(bào)： 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（征退稅之差）填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》第十八行“免抵退辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄； 其他不允許抵扣的項(xiàng)目根據(jù)情況的不同分別填在14行“免稅貨物用”、15行“非應(yīng)稅項(xiàng)目用”、16行“非正常損失”、17行“按簡易征收辦法征稅貨物用”、19行“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額”、20行“未經(jīng)認(rèn)證已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。其他的內(nèi)容基本上都是根據(jù)邏輯關(guān)系，申報(bào)軟件自動(dòng)生成。

7，增值稅報(bào)表A類表和B類表有什么區(qū)別

增值稅納稅申報(bào)表不分A類和B類，但增值稅納稅申報(bào)表確實(shí)有兩種，兩種報(bào)表最大的區(qū)別在于分別適用于一般納稅人和小規(guī)模納稅人。　　增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實(shí)行價(jià)外稅，也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)，有增值才征稅沒增值不征稅。　　增值稅在我國采用國際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法。即根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額，按規(guī)定的稅率計(jì)算出銷售稅額，然后扣除取得該商品或勞務(wù)時(shí)所支付的增值稅款，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額，其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額?！　∮捎谠鲋刀悓?shí)行憑增值稅專用發(fā)票抵扣稅款的制度，因此對納稅人的會(huì)計(jì)核算水平要求較高，要求能夠準(zhǔn)確核算銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。但實(shí)際情況是有眾多的納稅人達(dá)不到這一要求，因此《中華人民共和國增值稅暫行條例》將納稅人按其經(jīng)營規(guī)模大小以及會(huì)計(jì)核算是否健全劃分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。對于規(guī)模小達(dá)不到會(huì)計(jì)核算要求的納稅人稱為小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人適用征收率，征收率為3%，不得進(jìn)行抵扣?！　≡鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)增值稅時(shí)，就需要填報(bào)正規(guī)的企業(yè)收入、增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)抵扣稅等信息，一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容齊全，稱為增值稅申報(bào)表（適用一般納稅人），即所謂A表，小規(guī)模納稅人只需要填列不含稅收入直接計(jì)算增值稅額，所有的增值稅納稅申報(bào)表就簡單，稱為增值稅申報(bào)表（適用小規(guī)模納稅人），即所謂B表?！　烧咦畲蟮膮^(qū)別在于適用范圍不同。
1、A類是一般納稅人填 的表2、B類是小規(guī)模納稅人填的表3、樓上的回答太片面，填A(yù)類的企業(yè)全是查帳征收，但填B類的既有核定征收的，也有查帳征收的！
出口企業(yè)則有分出口退（免）稅管理等級。企業(yè)所得稅按征收方式分為a類（查賬征收企業(yè)）和b類（核定征收企業(yè)）。信用等級評定有分級，根據(jù)增值稅一般納稅人分類管理的相關(guān)規(guī)定，一般納稅人的分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與納稅信用等級評定保持一致。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》（國稅發(fā)〔2003〕92號）規(guī)定，納稅信用等級評定按照第四條的評定內(nèi)容分指標(biāo)計(jì)分，設(shè)置a、b、c、d四級?？荚u分在95分以上的，為a級。納稅人具有以下情形之一的，不得評為a級： （一）具有涉嫌違反稅收法律、行政法規(guī)行為，至評定日仍未結(jié)案或已結(jié)案但未按照稅務(wù)機(jī)關(guān)處理決定改正的； （二）兩年內(nèi)（指稅務(wù)機(jī)關(guān)確定納稅信用等級之日起向前推算兩年）新發(fā)生欠繳稅款情形的； （三）不能依法報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他納稅資料的； （四）評定期前兩年有稅務(wù)行政處罰記錄的； （五）不能完整、準(zhǔn)確核算應(yīng)納稅款或者不能完整、準(zhǔn)確代扣代繳稅款的。 考評分在60分以上95分以下的，為b級。對辦理稅務(wù)登記不滿兩年的納稅人，不進(jìn)行納稅信用等級評定，視為b級管理。 因此，若納稅人具有以上不得評定為a級情形的，則該企業(yè)的信用等級會(huì)從a級轉(zhuǎn)為b級。
只有企業(yè)所得稅有A類、B類哈，A類是查賬征收，B類是核定征收，按照核定的稅率來繳稅，核定征收的企業(yè)，稅務(wù)局查賬的幾率相對小很多
文章TAG：增值稅信息表是什么增值增值稅信息

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